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遼寧省統計局2017年度部門決算

發布時間:2018-08-31 11:12:00          編輯:          來源:遼寧省統計局

 

目錄

 

  第一部分  遼寧省統計局概況

 

  一、     主要職責

 

  二、     部門決算單位構成

 

  第二部分  遼寧省統計局2017年度部門決算報表

 

  一、2017年度收入支出決算總表

 

  二、2017年度收入決算表

 

  三、2017年度支出決算表

 

  四、2017年度財政撥款收入支出決算表

 

  五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

  六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

  七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

  八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

 

  九、2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

 

  第三部分  遼寧省統計局2017年度部門決算情況說明

 

  第四部分  名詞解釋

 

  第一部分  遼寧省統計局概況

 

  一、主要職責

 

  (一)承擔組織領導和協調全省統計工作、確保統計數據真實準確的責任,貫徹執行國家基本統計制度、統計標準,建立完善新經濟統計調查制度,制定統計政策、規劃,起草地方性法規、省政府規章草案并組織實施,依法開展統計執法檢查,查處統計違法行為,加強統計系統誠信體系建設。

 

  (二)建立健全全省國民經濟核算體系,組織實施全省及各市國民經濟核算制度和全省投入產出調查制度,核算全省及各市生產總值,匯編提供國民經濟核算資料,監督、管理和指導全省國民經濟核算工作,檢查評估全省各地區國民經濟核算數據質量。

 

  (三)會同有關部門擬訂重大國情國力普查計劃,組織實施全省人口、經濟、農業等國情國力普查和重大專項調查,收集、匯總、整理和提供有關國情國力、省情省力方面的統計數據。

 

  (四)組織實施國民經濟和社會發展各行業統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據,綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等全省性基本統計數據。

 

  (五)組織實施能源、投資、消費、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況、新經濟情況等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關統計數據,綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全省性基本統計數據,統一核定、管理、公布全省性基本統計資料,定期發布全省國民經濟和社會發展情況的統計信息,對全省國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境情況進行統計分析、統計監測和統計監督,向省委、省政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

 

  (六)管理全省各地區、各部門的統計調查項目,監督檢查統計制度、統計標準的貫徹執行情況,建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度并組織實施,組織和協調全省基層統計業務基礎建設,審批涉外調查機構資格和涉外調查項目,依法監督管理涉外調查活動。

 

  (七)協助管理省轄市統計局正副局長任免工作,指導全省統計專業技術隊伍建設,會同有關部門組織管理全省統計專業技術職務資格考試、評審工作。

 

  (八)建立并管理全省統計數據庫系統,制定全省統計信息化建設規劃并組織實施,建立統計信息系統運行規則及管理制度,負責全省統計信息系統的運行維護及信息安全,指導大數據在全省統計工作中的運用。負責統計經費相關監督管理工作。

 

  (九)收集和整理省外統計數據,組織實施與國外、港澳臺地區、省際間統計資料交換和統計交流合作項目。

 

  (十)承辦省政府交辦的其他事項。

 

  二、部門決算單位構成

 

  納入遼寧省統計局2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

 

  1.遼寧省統計局

 

  2.遼寧省統計局調查隊

 

  3.遼寧省社情民意調查中心

 

  4.遼寧省統計數據中心

 

  5.遼寧省統計科學研究所

 

  6.遼寧省統計局教育與從業資格管理中心

 

  7.遼寧省統計局資料中心

 

  8.遼寧省普查中心

 

  9.遼寧省統計局沈陽市調查隊

 

  10.遼寧省統計局沈陽市于洪區調查隊

 

  11.遼寧省統計局沈陽市沈北新區調查隊

 

  12.遼寧省統計局沈陽市蘇家屯區調查隊

 

  13.遼寧省統計局康平縣調查隊

 

  14.遼寧省統計局大連市調查隊

 

  15.遼寧省統計局長海縣調查隊

 

  16.遼寧省統計局鞍山市調查隊

 

  17.遼寧省統計局岫巖滿族自治縣調查隊

 

  18.遼寧省統計局撫順市調查隊

 

  19.遼寧省統計局新賓滿族自治縣調查隊

 

  20.遼寧省統計局撫順縣調查隊

 

  21.遼寧省統計局本溪市調查隊

 

  22.遼寧省統計局桓仁縣調查隊

 

  23.遼寧省統計局丹東市調查隊

 

  24.遼寧省統計局寬甸縣調查隊

 

  25.遼寧省統計局錦州市調查隊

 

  26.遼寧省統計局凌海市調查隊

 

  27.遼寧省統計局義縣調查隊

 

  28.遼寧省統計局營口市調查隊

 

  29.遼寧省統計局蓋州市調查隊

 

  30.遼寧省統計局阜新市調查隊

 

  31.遼寧省統計局彰武縣調查隊

 

  32.遼寧省統計局遼陽市調查隊

 

  33.遼寧省統計局燈塔市調查隊

 

  34.遼寧省統計局鐵嶺市調查隊

 

  35.遼寧省統計局調兵山市調查隊

 

  36.遼寧省統計局鐵嶺縣調查隊

 

  37.遼寧省統計局西豐縣調查隊

 

  38.遼寧省統計局朝陽市調查隊

 

  39.遼寧省統計局北票市調查隊

 

  40.遼寧省統計局凌源市調查隊

 

  41.遼寧省統計局盤錦市調查隊

 

  42.遼寧省統計局盤山縣調查隊

 

  43.遼寧省統計局大洼縣調查隊

 

  44.遼寧省統計局葫蘆島市調查隊

 

  45.遼寧省統計局葫蘆島連山區調查隊

 

  46.遼寧省統計局興城市調查隊

 

  47.遼寧省統計局建昌縣調查隊

 

  48.遼寧省統計局后勤服務中心

 

  第二部分  遼寧省統計局2017年度部門決算公開報表

 

  (見附件)

 

  第三部分  遼寧省統計局2017年度部門決算情況說明

 

  一、收入支出決算總體情況

 

  (一)收入總計17189.39萬元,包括:

 

  1.財政撥款收入13039.21萬元,其中:公共預算財政撥款收入13039.21萬元。

 

  2.其他收入1299.22萬元,主要是各項調查經費撥款。

 

  3.上年結轉和結余2850.95萬元,主要是調查經費結轉等。

 

  與上年相比,今年收入增加2504.99萬元,增長17%,主要原因:一是第三次農業普查經費增加;二是調查隊系統各項統計調查業務費增加。

 

  (二)支出總計13615.03萬元,包括:

 

  1.基本支出8198.93萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出4511.09萬元,對個人和家庭的補助支出2128.76萬元,商品和服務支出6926.59萬元。

 

  2.項目支出5416.1萬元,主要包括第三次全國農業普查等業務支出。

 

  與上年相比,今年支出增加1974.23萬元,增長16.96%,主要原因:一是第三次全國農業普查支出增加;二是調查隊統計調查業務費增加。

 

  (三)年末結轉和結余3574.36萬元

 

  主要是歷年滾存等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加530.76萬元,增長17.44%,主要原因是各單位嚴控支出。

 

  二、財政撥款支出決算情況

 

  (一)總體情況

 

  2017年度財政撥款支出12353.31萬元,其中:基本支出8111.73萬元,項目支出4241.58萬元。與年初預算相比,2017年財政撥款支出完成年初預算的101%,其中:基本支出完成年初預算的102%,項目完成年初預算的99.84%

 

  (二)具體情況

 

  2017年度財政撥款支出12353.31萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出10328.24萬元,社會保障和就業支出1256.18萬元,醫療衛生與計劃生育支出380.3萬元,住房保障支出388.59萬元。

 

  1.一般公共服務支出10328.24萬元,具體包括:

 

  (1)行政運行5520.45萬元,主要是辦公費、印刷費等支出,完成年初預算的93.52%,決算數小于年初預算數的原因主要是嚴控公用經費支出。

 

  (2)專項統計事務534.57萬元,主要是專項統計調查業務費支出和《遼寧年鑒》編輯費支出,完成年初預算的95.8%,決算數小于年初預算數的原因主要是部分調查工作已開展但未結算,這些調查工作預計2018年結算。

 

  (3)統計管理1.15萬元,主要是以前年度結轉的統計人員管理費支出,2017年無該科目預算。

 

  (4)專項普查活動3702.89萬元,主要是第三次全國農業普查經費和投入產出調查經費支出,完成年初預算的103.3%,決算數大于年初預算數的原因主要是部分農業普查經費為上年結轉。

 

  (5)事業運行566.21萬元,主要是事業單位辦公費等支出,完成年初預算的85.07%,決算數小于年初預算數的原因主要是嚴控公用經費支出。

 

  (6)其他統計事務支出2.97萬元,主要是往年結轉的辦案經費支出,完成年初預算的2.8%,決算數小于年初預算數的原因主要是省直部門辦公用房大型維修項目未完工,該項目將于2018年完工結算。

 

  2.社會保障和就業支出1256.18萬元,具體包括:

 

  (1)歸口管理的行政單位離退休735.98萬元,主要是行政單位離退休人員工資支出,完成年初預算的104.92%,決算數大于年初預算數的原因主要是退休人員工資調整。

 

  (2)事業單位離退休95.66萬元,主要是事業單位離退休人員工資支出,完成年初預算的100.8%,決算數大于年初預算數的原因主要是退休人員工資調整。

 

  (3)機關事業單位基本養老保險繳費328.14萬元,主要是基本養老保險支出,完成年初預算的189.68%,決算數大于年初預算數的原因主要是基本養老保險改革導致增加支出。

 

  (4)死亡撫恤96.4萬元,主要是離退休人員和在職人員死亡撫恤支出,完成年初預算的96.98%,決算數小于年初預算數的原因主要是部分經費結轉至2018年度支出。

 

  3.醫療衛生與計劃生育支出380.3萬元,包括:

 

  (1)行政單位醫療330.96萬元,主要是行政單位在職人員醫療保險支出,完成年初預算的92.06%,決算數小于年初預算數的原因主要是部分經費結轉至2018年支出。

 

  (2)事業單位醫療49.34萬元,主要是事業單位在職人員醫療保險支出,完成年初預算的99.68%,決算數小于年初預算數的原因主要是部分經費結轉至2018年支出。

 

  4.住房保障支出388.59萬元,具體包括:

 

  住房公積金388.59萬元,主要是在職人員住房公積金支出,完成年初預算的95.97%,決算數小于年初預算數的原因主要是部分經費結轉至2018年支出。

 

  三、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況

 

  2017年度一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出80.41萬元,完成年初預算的55.19%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制三公經費支出。其中:因公出國(境)費7.97萬元,公務接待費5.12萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費67.32萬元。

 

  1.因公出國(境)費7.97萬元,主要參加國家統計局組團的出國培訓等,2017年參加出國(境)團組2個,累計2人次。2017年因公出國(境)費比上年增加0.37萬元,增長4.87%,主要是不同國家費用有所不同等原因。

 

  2.公務接待費5.12萬元,主要用于省統計局接待國家統計局調研、各市縣調查隊接待省調查隊和國調隊支出,2017年國內公務接待累計108批次,546人,5.12萬元。2017年公務接待費比上年減少2.73萬元,下降34.78%,主要原因是各單位嚴控公務接待費支出。

 

  3.公務用車購置費0萬元,2017年度遼寧省統計局未新購置公務用車。

 

  4.公務用車運行維護費67.32萬元,主要用于燃油費和車輛維修等。2017年公務用車運行維護費比上年增加2.11萬元,增長3.24%,主要是車輛老化導致維修費增加等原因。

 

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 

  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出8111.73萬元,其中:人員經費6616.4萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經費1495.33萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

 

  五、其他重要事項的情況說明

 

  (一)機關運行經費支出情況

 

  2017年統計局機關運行經費支出1396.65萬元,比上年減少238.55萬元,降低14.59%,主要原因是嚴格控制公用經費支出。

 

  (二)政府采購支出情況

 

  2017年統計局政府采購支出總額380.15萬元,其中:政府采購貨物支出340.34萬元,政府采購工程支出7.48萬元,政府采購服務支出32.34萬元。授予中小企業合同金額322.81萬元,占政府采購支出總額的84.92%,其中:授予小微企業合同金額310.33萬元,占政府采購支出總額的81.63%

 

  (三)國有資產占用情況

 

  截至20171231,統計局共有車輛37輛,其中:一般公務用車37輛;單位價值50萬元以上通用設備4臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

  (四)預算績效管理工作開展情況

 

  根據財政預算管理要求,我局組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目5個,涉及資金2454.3萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。

 

  通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是基層工作人員對績效管理的重要性認識不夠;二是監督檢查力度不夠。下一步將采取以下措施加以改進:一是加強對基層工作人員的培訓力度;二是采用自查和外部審計等多項措施進行績效管理的監督。

 

  第四部分  名詞解釋

 

  1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

 

  2.其他收入:指除上述財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入等以外的收入。

 

  3.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

 

  4.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

 

  5.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 

  6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

  7.“三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

  8.一般公共服務(類)統計事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

 

  9.一般公共服務(類)統計事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

 

  10.一般公共服務(類)統計事務(款)其他統計事務支出(項):反映除上述項目以外其他統計事務方面的支出。

 

  11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

 

  12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

 

  13.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

 

  14.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

 

  15.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

 

  16.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

 

  17.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

  18.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

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